一 单位基本情况
（一）单位主要职责
恩施职业技术学院（简称学院）是教育部高职高专人才培养优秀学校、湖北省示范性高职院校，中国职教学会少数民族职教专门委员会常务理事单位，武陵山经济社会发展协作区高职高专校际协作会长单位。主要从事高等职业教育、中等职业教育、成人高等教育、社会培训等教学业务。近年来，学院全力打造“武陵山区现代职业教育中心、西部地区技术技能人才培养高地、全国硒人才培训和硒文化传承基地”，坚持面向市场、面向企业、面向产业，全面开放办学。
（二）单位机构设置情况
学院设有经济管理学院、机电工程学院、信息工程学院、生物工程学院、建筑工程学院、人文教育学院、旅游管理学院、体育学院、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、中职部11个二级学院（部），设有办公室、组织部、宣传部、计财处、学工处、教务处、人事处等21个行政处室。
（三）单位人员构成情况
学院现有在职教职工554人，其中财政编制468人，经费自理编制86人。其中具有博士、硕士学位150人，教授、副教授175人，享受国务院津贴专家1人。离退休人员423人，其中离休人员4人，退休人员419人。此外长聘人员52人（稳定在1年以上不含一年以内灵活就业人员），遗属34人。各类人员年末实有人数1063人，各类在校学生12019人。
二 2017年度部门决算公开报表(见附件)
1、2017年收入支出决算总表（公开01表）
2、2017年收入决算表（公开02表）
3、2017年支出决算表（公开03表）
4、2017年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、2017年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）（2017年未安排未发生政府性基金预算财政拨款）
附件： 恩施职业技术学院2017年度部门决算公开报表.xls
三 2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
年初预算总收入21197万元，与上年预算16313万元比增加4884万元。其中本年财政拨款预算10415万元、年初结转结余5902万元，年初事业收入3645万元。用事业基金弥补收支差1235万元。
年初预算总支出21197万元安排情况，其中基本支出预算11041万元，与上年初预算8480万元比增加2561万元，基本支出含人员经费9980万元、日常公用经费1061万元。项目支出年初预算10156万元，与上年初预算7832万元相比增加2324万元。
（二）收入支出执行情况
当年实现总收入21249万元，其中财政拨款收入17265万元，事业收入3984万元。当年总支出21657万元，与上年支出16125万元比增加5532万元，主要增加机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费3742万元，另外因学生人数增加，加大教学设备及教学业务经费投入。其中基本支出13515万元，项目支出8142万元。年末基本支出结转结余1579万元，项目支出结转结余1527万元。
（三）财政拨款收入支出预决算对比分析
从收入来源角度分析当年财政拨款收入支出决算与年初预算执行情况。2017年度年初预算财政拨款10415万元，与当年决算数17265万元比较，增加6850万元，增长率为66%。差异原因分析，主要是年度中途一次性项目指标追加及预算调整所致。
（四）支出经济分类结构
2017年支出决算数为21657万元，其中工资福利支出11492万元，占事业支出比例为50.64%（11492/21657）；商品和服务支出2316万元，占事业12.07%；对个人和家庭补助支出4947万元，占事业支出22.84%（其中学生奖助金1718万元）；债务利息支出137万元，占事业支出比率为0.63%；其他资本性支出2765万元，占事业支出比率为12.77%。
（五）三公经费支出情况
2017年学院按规定每季向州财政局呈报了“三公”经费使用情况报表，加注填报说明，并按财政局的规定按时公示。2017年学院采取了降低“三公”经费系列办法，措施得力有效，“三公经费”较2016年全口径和预算内仍有下降。
（1）2017年“三公”经费全口径支出33.02万元，较2016年40.88万元仍大幅度下降，下降额为7.86万元，下降比率19.23%;2017预算为108万元，和当年预算相比节支74.98万元。
（2） “三公”经费构成分项对比情况
因公出国出境费用。2016年发生因公出国1人次，出境费用5.35万元，2017年因公出国1人次，出国出境费用4.1万元，与上年相比减少支出1.25万元，下降率23.36%。一般公共预算未安排因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费。当年未发生公务用车购置；运行维护费支出20.64万元，现有各类车辆6辆，平均每辆运行维护费3.44万元，较2016年29.4万元减少了支出8.76万元，下降率29.8%；和年初预算28万元相比减少了7.36万元，下降比率25.03%。目前车辆使用年限较长，维修费将有所增加。一般公共预算安排公务用车运行费用16.71万元，未安排未发生公务用车购置用。
公务接待费支出8.28万元，较2016年6.13万元增长了2.15万元，增长率25.97%，差异原因是教学业务接待费用增加所致。2017年预算60万元，与预算相比节约51.72万元。一般公共预算安排公务接待费用5.23万元。
四 其他重要事项情况说明
（一）日常公用经费情况说明
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支共计867万元，比上年度550万元增加317万元，主要为水电费187万元、差旅费114万元、维修（护）费61万元、劳务费219万元、福利费36万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费16.6万元、其他商品和服务支出111万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年采购总支出3392万元，比上年度1999万元增加1393万元，其中货物采购支出1410万元，比上年度907万元增加503万元，工程类采购支出1356万元，比上年度538万元增加818万元，服务类采购支出626万元，比上年度391万元增加235万元。采购支出与上年比增加主要原因为，随着中高职招生规模扩大，急需解决学生教寝室、学生实训室等教学设施维修、教学设备购置、生活服务设施更新等采购支出。
（三）国有资产占有情况说明
学院占地49.6万平方米，建筑面积25万平方米，拥有4个中央财政支持国家职业教育基地和3个省级示范建设基地，教学仪器设备总值4834万元，现有车辆8辆(一般公务用车6两，大中型载客汽车2辆)。
（四）项目预算绩效目标和绩效评价开展情况
学院依据相关文件要求开展项目支出绩效评价工作，全面推行绩效目标、评价管理方法，完善绩效管理内部制度和规范管理措施，有序推进项目绩效目标和绩效评价工作，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
附件：
恩施职业技术学院2017年部门决算公开表.xls
恩施职业技术学院
2018年11月09日
